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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003707
Monto de la Factura
₲ 3.936.000
Nro. de Orden de Pago
8471
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.743.065
IVA
₲ 357.818
Retención DNCP
₲ 14.026
Retención IVA
₲ 107.345
Retención Renta
₲ 71.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88303
Monto Contrato
₲ 1.639.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.628.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.550.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257981
Nombre de la Licitación
LPN 66-13 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips