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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002240
Nro. de Timbrado
11064486
Monto de la Factura
₲ 5.748.000
Nro. de Orden de Pago
2145
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.853.328
IVA
₲ 522.546
Retención DNCP
₲ 20.484
Retención IVA
₲ 156.764
Retención Renta
₲ 104.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 612.915
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
473-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102455
Monto Contrato
₲ 360.698.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.256.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.969.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265388
Nombre de la Licitación
LPN 17-14 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES, IMPLANTES E INSUMOS PARA CAJA DE CRANEO DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips