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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000113
Nro. de Timbrado
11064486
Monto de la Factura
₲ 180.909.250
Nro. de Orden de Pago
2147
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.467.206
IVA
₲ 16.446.295
Retención DNCP
₲ 644.694
Retención IVA
₲ 4.933.891
Retención Renta
₲ 3.289.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.574.199
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
473-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102455
Monto Contrato
₲ 360.698.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.256.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.969.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265388
Nombre de la Licitación
LPN 17-14 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES, IMPLANTES E INSUMOS PARA CAJA DE CRANEO DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips