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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-021064
Monto de la Factura
₲ 23.560.600
Nro. de Orden de Pago
9126
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.676.905
IVA
₲ 1.159.541
Retención DNCP
₲ 87.812
Retención IVA
₲ 347.862
Retención Renta
₲ 448.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
305/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87975
Monto Contrato
₲ 3.914.359.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.428.156.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.883.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips