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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005386
Monto de la Factura
₲ 13.236.000
Nro. de Orden de Pago
11152
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.745.386
IVA
₲ 630.286
Retención DNCP
₲ 49.414
Retención IVA
₲ 189.086
Retención Renta
₲ 252.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88423
Monto Contrato
₲ 9.471.047.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.471.047.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.119.987.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips