- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614/1788/1789
Nro. de Timbrado
11139521
Monto de la Factura
₲ 136.125.000
Nro. de Orden de Pago
11755
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.452.400
IVA
₲ 12.375.000
Retención DNCP
₲ 485.100
Retención IVA
₲ 3.712.500
Retención Renta
₲ 2.475.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88195
Monto Contrato
₲ 3.577.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.152.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.016.391.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips