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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001289
Monto de la Factura
₲ 756.226.800
Nro. de Orden de Pago
14069
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.195.993
IVA
₲ 36.010.800
Retención DNCP
₲ 2.823.247
Retención IVA
₲ 10.803.240
Retención Renta
₲ 14.404.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
543-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102979
Monto Contrato
₲ 10.162.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.162.224.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.785.544.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips