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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0003700
Nro. de Timbrado
10943845
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
5726
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.947.626
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.707
Retención IVA
₲ 251.429
Retención Renta
₲ 335.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
543-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102979
Monto Contrato
₲ 10.162.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.162.224.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.785.544.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips