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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000319
Nro. de Timbrado
10678346
Monto de la Factura
₲ 178.800.000
Nro. de Orden de Pago
8726
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.035.549
IVA
₲ 16.254.545
Retención DNCP
₲ 637.178
Retención IVA
₲ 4.876.364
Retención Renta
₲ 3.250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-86503
Monto Contrato
₲ 715.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.142.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264745
Nombre de la Licitación
LPN 69-13 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips