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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020004401
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. de Orden de Pago
11281
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.079.712
IVA
₲ 390.000
Retención DNCP
₲ 15.288
Retención IVA
₲ 117.000
Retención Renta
₲ 78.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-85600
Monto Contrato
₲ 53.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.570.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262321
Nombre de la Licitación
LPN 47-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips