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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020003239
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. de Orden de Pago
11270
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.848.539
IVA
₲ 559.091
Retención DNCP
₲ 21.916
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 111.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88303
Monto Contrato
₲ 1.639.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.628.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.550.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257981
Nombre de la Licitación
LPN 66-13 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips