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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001576
Nro. de Timbrado
11505923
Monto de la Factura
₲ 142.812.000
Nro. de Orden de Pago
2089
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.063.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 708.736
Retención IVA
₲ 5.424.000
Retención Renta
₲ 3.616.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1321-2014-0240
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-101262
Monto Contrato
₲ 1.691.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.691.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.108.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277937
Nombre de la Licitación
LPN 59-14 ADQUISICION DE KITS PARA PROCESAMIENTO DE AFERESIS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips