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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016489
Nro. de Timbrado
11102524
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. de Orden de Pago
5440
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.150.036
IVA
₲ 2.318.182
Retención DNCP
₲ 90.873
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 463.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.100.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93323
Monto Contrato
₲ 824.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.707.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274867
Nombre de la Licitación
LPN 40-14 ADQUSICION DE INSTRUMENTALES Y PROTESIS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 69/13 PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips