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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014009
Nro. de Timbrado
10918911
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
968
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93323
Monto Contrato
₲ 824.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.707.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274867
Nombre de la Licitación
LPN 40-14 ADQUSICION DE INSTRUMENTALES Y PROTESIS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 69/13 PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips