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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014703
Nro. de Timbrado
1102524
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
3659
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.362
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 320.728
Retención IVA
₲ 2.454.546
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93323
Monto Contrato
₲ 824.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.707.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274867
Nombre de la Licitación
LPN 40-14 ADQUSICION DE INSTRUMENTALES Y PROTESIS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 69/13 PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips