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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001121
Monto de la Factura
₲ 31.350.000
Nro. de Orden de Pago
8599
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.187.960
IVA
₲ 1.492.857
Retención DNCP
₲ 117.040
Retención IVA
₲ 447.857
Retención Renta
₲ 597.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88426
Monto Contrato
₲ 641.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.882.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips