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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002894
Monto de la Factura
₲ 235.500
Nro. de Orden de Pago
10791
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.771
IVA
₲ 11.214
Retención DNCP
₲ 879
Retención IVA
₲ 3.364
Retención Renta
₲ 4.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88426
Monto Contrato
₲ 641.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.882.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips