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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 5.894.400
Nro. de Orden de Pago
14169
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.675.914
IVA
₲ 280.686
Retención DNCP
₲ 22.006
Retención IVA
₲ 84.206
Retención Renta
₲ 112.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94642
Monto Contrato
₲ 412.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.674.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips