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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024925
Nro. de Timbrado
11264645
Monto de la Factura
₲ 89.100.000
Nro. de Orden de Pago
6714
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.732.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 317.520
Retención IVA
₲ 2.430.000
Retención Renta
₲ 1.620.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
441/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100644
Monto Contrato
₲ 357.003.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.852.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.578.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278882
Nombre de la Licitación
LPN 85-14 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS Y MICROBIOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips