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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016754
Nro. de Timbrado
11102524
Monto de la Factura
₲ 46.133.000
Nro. de Orden de Pago
3931
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.871.642
IVA
₲ 4.193.908
Retención DNCP
₲ 164.403
Retención IVA
₲ 1.258.174
Retención Renta
₲ 838.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
1321-2014-352
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97520
Monto Contrato
₲ 951.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.586.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266526
Nombre de la Licitación
LPN 60-14 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips