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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008990
Nro. de Timbrado
10942872
Monto de la Factura
₲ 60.310.000
Nro. de Orden de Pago
5056
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.353.712
IVA
₲ 5.482.727
Retención DNCP
₲ 214.923
Retención IVA
₲ 1.644.819
Retención Renta
₲ 1.096.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
1321-2014-0211
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98001
Monto Contrato
₲ 1.097.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.226.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.615.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268809
Nombre de la Licitación
LPN 23-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips