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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000139
Nro. de Timbrado
11318905
Monto de la Factura
₲ 196.142.500
Nro. de Orden de Pago
4233
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.527.951
IVA
₲ 17.831.134
Retención DNCP
₲ 698.980
Retención IVA
₲ 5.349.342
Retención Renta
₲ 3.566.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
1321-2014-0211
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98001
Monto Contrato
₲ 1.097.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.226.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.615.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268809
Nombre de la Licitación
LPN 23-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips