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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000262
Monto de la Factura
₲ 167.820.000
Nro. de Orden de Pago
11216
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.593.769
IVA
₲ 15.256.364
Retención DNCP
₲ 598.049
Retención IVA
₲ 4.576.909
Retención Renta
₲ 3.051.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
124/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88553
Monto Contrato
₲ 264.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.962.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251607
Nombre de la Licitación
LPN 30-13 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips