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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017877
Nro. de Timbrado
11070849
Monto de la Factura
₲ 83.462.000
Nro. de Orden de Pago
3165
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.370.844
IVA
₲ 7.587.455
Retención DNCP
₲ 297.428
Retención IVA
₲ 2.276.237
Retención Renta
₲ 1.517.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
416/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100047
Monto Contrato
₲ 1.180.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.121.808.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269022
Nombre de la Licitación
LPN 90-14 ADQUISICION DE CATETERES, CINTAS ADHESIVAS Y SONDAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips