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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001347/8
Nro. de Timbrado
11329347
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
4834
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.180.683
IVA
₲ 1.081.818
Retención DNCP
₲ 42.407
Retención IVA
₲ 324.546
Retención Renta
₲ 216.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 136.000
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1321-2014-0212
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98004
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.114.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268809
Nombre de la Licitación
LPN 23-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips