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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-000243
Monto de la Factura
₲ 5.210.000
Nro. de Orden de Pago
11303
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.954.615
IVA
₲ 473.636
Retención DNCP
₲ 18.567
Retención IVA
₲ 142.091
Retención Renta
₲ 94.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
1321-2014-0204
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97906
Monto Contrato
₲ 11.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.658.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.086.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274636
Nombre de la Licitación
LPN 44-14 ADQUSICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips