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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009061
Nro. de Timbrado
10942872
Monto de la Factura
₲ 2.135.000
Nro. de Orden de Pago
5063
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.030.347
IVA
₲ 194.091
Retención DNCP
₲ 7.608
Retención IVA
₲ 58.227
Retención Renta
₲ 38.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-85600
Monto Contrato
₲ 53.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.570.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262321
Nombre de la Licitación
LPN 47-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips