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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0029417
Monto de la Factura
₲ 44.550.000
Nro. de Orden de Pago
8594
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.898.680
IVA
₲ 2.121.429
Retención DNCP
₲ 166.320
Retención IVA
₲ 636.429
Retención Renta
₲ 848.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
1321-2014-0014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88961
Monto Contrato
₲ 1.004.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.004.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.838.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257875
Nombre de la Licitación
LPN 57-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips