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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015802
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. de Orden de Pago
4063
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.112.320
IVA
₲ 5.400.000
Retención DNCP
₲ 211.680
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.376.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
471/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103069
Monto Contrato
₲ 430.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.659.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279503
Nombre de la Licitación
LPN 86-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips