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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 5.248.087
Nro. de Orden de Pago
7110
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.701.662
IVA
₲ 477.099
Retención DNCP
₲ 18.702
Retención IVA
₲ 143.130
Retención Renta
₲ 95.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 289.173
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
303/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87979
Monto Contrato
₲ 183.206.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.646.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.874.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips