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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 5.443.684
Nro. de Orden de Pago
8036
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.176.845
IVA
₲ 494.880
Retención DNCP
₲ 19.399
Retención IVA
₲ 148.464
Retención Renta
₲ 98.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
303/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87979
Monto Contrato
₲ 183.206.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.646.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.874.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips