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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009491
Nro. de Timbrado
10942872
Monto de la Factura
₲ 133.000.000
Nro. de Orden de Pago
5057
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.480.581
IVA
₲ 12.090.909
Retención DNCP
₲ 473.964
Retención IVA
₲ 3.627.273
Retención Renta
₲ 2.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
1321-2014-353
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97519
Monto Contrato
₲ 1.330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.805.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266526
Nombre de la Licitación
LPN 60-14 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips