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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021162
Nro. de Timbrado
11509445
Monto de la Factura
₲ 84.508.380
Nro. de Orden de Pago
10202
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.365.933
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 301.157
Retención IVA
₲ 2.304.774
Retención Renta
₲ 1.536.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
1321-2014-0255
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100670
Monto Contrato
₲ 730.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.806.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275015
Nombre de la Licitación
LPN 74-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips