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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019480
Nro. de Timbrado
11509445
Monto de la Factura
₲ 38.560.500
Nro. de Orden de Pago
6923
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.670.333
IVA
₲ 3.505.500
Retención DNCP
₲ 137.416
Retención IVA
₲ 1.051.650
Retención Renta
₲ 701.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
1321-2014-0255
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100670
Monto Contrato
₲ 730.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.806.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275015
Nombre de la Licitación
LPN 74-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips