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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017443
Nro. de Timbrado
11358456
Monto de la Factura
₲ 41.219.145
Nro. de Orden de Pago
3840
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.198.657
IVA
₲ 3.747.195
Retención DNCP
₲ 146.890
Retención IVA
₲ 1.124.159
Retención Renta
₲ 749.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
1321-2014-0255
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100670
Monto Contrato
₲ 730.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.806.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275015
Nombre de la Licitación
LPN 74-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips