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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004099
Nro. de Timbrado
10900621
Monto de la Factura
₲ 4.989.600
Nro. de Orden de Pago
6172
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.804.652
IVA
₲ 237.600
Retención DNCP
₲ 18.628
Retención IVA
₲ 71.280
Retención Renta
₲ 95.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
1321-2014-0160
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94406
Monto Contrato
₲ 888.423.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 888.423.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.692.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips