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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
11325329
Monto de la Factura
₲ 47.979.360
Nro. de Orden de Pago
6103
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.627.499
IVA
₲ 4.361.760
Retención DNCP
₲ 170.981
Retención IVA
₲ 1.308.528
Retención Renta
₲ 872.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
456/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103071
Monto Contrato
₲ 212.216.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.216.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.813.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279503
Nombre de la Licitación
LPN 86-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips