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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014660
Nro. de Timbrado
11102524
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
2383
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.822.981
IVA
₲ 2.590.909
Retención DNCP
₲ 101.564
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.280.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-86502
Monto Contrato
₲ 951.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.518.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264745
Nombre de la Licitación
LPN 69-13 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips