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Datos del Pago
Nro. de Factura
63428
Nro. de Timbrado
12593034
Monto de la Factura
₲ 253.470.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.045.361
IVA
₲ 23.042.727
Retención DNCP
₲ 903.275
Retención IVA
₲ 6.912.819
Retención Renta
₲ 4.608.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
1/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-156024
Monto Contrato
₲ 999.998.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.998.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.980.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS DE BARCAZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas