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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-002601
Nro. de Timbrado
14031251
Monto de la Factura
₲ 94.550.282
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
17-08-2020
Fecha Emisión Cheque
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.059.489
IVA
₲ 8.595.479
Retención DNCP
₲ 333.505
Retención IVA
₲ 2.578.644
Retención Renta
₲ 2.578.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-163096
Monto Contrato
₲ 2.133.455.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.455.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.009.560.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas