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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002007
Monto de la Factura
₲ 1.357.415.000
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.227.305.538
IVA
₲ 123.401.364
Retención DNCP
₲ 4.936.055
Retención IVA
₲ 37.020.409
Retención Renta
₲ 24.680.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 63.472.725
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-83998
Monto Contrato
₲ 1.357.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.357.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.305.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255475
Nombre de la Licitación
LPN 19/2013 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS,PROYECTORES Y APARATOS TELEFONICOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay