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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001276
Monto de la Factura
₲ 1.397.200
Nro. de Orden de Pago
1629
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.119
IVA
₲ 127.018
Retención DNCP
₲ 5.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Contrato 5/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-70523
Monto Contrato
₲ 2.464.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.357.693.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.260.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247119
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay