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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 249.354.000
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.112.985
IVA
₲ 22.668.545
Retención DNCP
₲ 906.742
Retención IVA
₲ 6.800.564
Retención Renta
₲ 4.533.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Practica Line S.R.L.
RUC
80024103-7
Número de Contrato
102/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-81982
Monto Contrato
₲ 4.514.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.484.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.006.283.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255550
Nombre de la Licitación
LPN 28/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL BCP - 2da. Convocatoria.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay