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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 66.460.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.197.418
IVA
₲ 6.041.818
Retención DNCP
₲ 241.673
Retención IVA
₲ 1.812.545
Retención Renta
₲ 1.208.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-83993
Monto Contrato
₲ 66.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.197.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255475
Nombre de la Licitación
LPN 19/2013 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS,PROYECTORES Y APARATOS TELEFONICOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay