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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 489.346.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
17-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.323.560
IVA
₲ 44.486.000
Retención DNCP
₲ 1.779.440
Retención IVA
₲ 13.345.800
Retención Renta
₲ 8.897.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-78117
Monto Contrato
₲ 489.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.346.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.323.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255459
Nombre de la Licitación
LPN 17/2013-ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y SALA MATERNAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay