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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 338.584.741
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.963.309
IVA
₲ 30.780.431
Retención DNCP
₲ 1.231.217
Retención IVA
₲ 9.234.129
Retención Renta
₲ 6.156.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-75702
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255513
Nombre de la Licitación
LPN 23/2013-CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay