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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013392
Monto de la Factura
₲ 58.338.545
Nro. de Orden de Pago
1835
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.474.653
IVA
₲ 5.303.504
Retención DNCP
₲ 212.140
Retención IVA
₲ 1.591.051
Retención Renta
₲ 1.060.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-75702
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255513
Nombre de la Licitación
LPN 23/2013-CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay