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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0043860
Nro. de Timbrado
16068704
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.944.728
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 418.909
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23025-24-242787
Monto Contrato
₲ 1.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.782.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.360.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444304
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual