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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 5.196.000
Nro. de Orden de Pago
1657
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.842.673
IVA
₲ 472.364
Retención DNCP
₲ 18.139
Retención IVA
₲ 141.709
Retención Renta
₲ 188.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23025-24-247154
Monto Contrato
₲ 5.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.191.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.842.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual