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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005487
Nro. de Timbrado
11919556
Monto de la Factura
₲ 28.385.910
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.994.485
IVA
₲ 2.580.537
Retención DNCP
₲ 101.157
Retención IVA
₲ 774.161
Retención Renta
₲ 516.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-105712
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.262.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.615.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas